• <tbody id="dn7lh"></tbody>
  • 食品伙伴網服務號
    當前位置: 首頁 » 質量管理 » ISO質量體系 » 正文

    ISO體系要求中各部門的職責與權限

    放大字體  縮小字體 發布日期:2022-06-02  來源:體系管理  瀏覽次數:123
    核心提示:ISO體系要求中各部門的職責與權限
       一、職責權限
     
      1. 總經理崗位職責
     
      1.1負責企業生產經營活動全面決策,確定企業發展方向,依據市場和顧客的要求,結合本企業情況,確立公司組織機構,制定短、中、長期發展規劃。
     
      1.2充分調動發揮公司科技人員、管理人員及各個崗位員工的積極性,最大限度發揮人的主觀能動性。
     
      1.3知人善任,重視人才的培養,并選拔和使用。有計劃、有目的,有措施培養干部和技術人員,不斷提高全體員工的整體素質。
     
      1.4健全組織機構,親自定期組織管理評審,保持質量管理體系持續有效運行。
     
      1.5負責調查研究,經常了解各部門工作情況,既做到定期檢查,又不隨便干預,充分發揮各職能部門的作用。
     
      1.6在企業中強調樹立產品質量觀念,親自負責質量檢驗領導工作,對在產品銷售中出現重大問題時親自主持分析會,堅持“三不放過”原則。(原因未查清不放過,責任未明確不放過,措施未落實不放過。)
     
      1.7負責公司管理性文件的批準與合格供方的批準,負責組織重大、特殊合同的評審及所有銷售合同的批準。
     
      1.8對公司的人、財、物有最終處置權,并對公司各項主要經濟指標負責。
     
      任職要求:
     
      a.管理、營銷、印刷及相關專業,大學本科以上(含本科)學歷,接受過管理能力培訓、ISO9001標準及體系文件要求宣貫,在管理、印刷及相關領域工作3年以上,高級工程師以上職稱;
     
      b.具有優秀的公司戰略規劃及組織管理能力,良好的市場營銷管理及開拓能力,優秀的資源協調、調配及應急事件處理能力,優秀的指揮領導能力,良好的溝通及計算機基本操作能力;
     
      c.從事獨立法人組織總負責人或副職3年以上;熟悉相關領域市場規則,掌握項目基本實施過程。
     
      2. 管理者代表崗位職責
     
      2.1認真貫徹執行國家有關的質量法規和技術政策以及ISO9001:2015質量體系標準,負責質量管理工作。
     
      2.2 了解掌握質量信息反饋情況,分析質量動態,提高產品質量工作。
     
      2.3 根據本公司質量方針、目標組織制定有關質量工作計劃,審核質量體系文件。
     
      2.4 確保按照ISO9001:2015標準建立、實施質量保證體系,并保證有效運行。
     
      2.5 向總經理報告質量體系運行情況,以供評審和作好質量體系改進的基礎。
     
      2.6 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識。
     
      2.7 受總經理委托,準備管理評審和組織內部質量審核工作,改進質量體系。
     
      2.8 負責質量體系有關事宜與外部聯絡工作。
     
      2.9 參與決策本公司發展計劃、技改計劃及質量改進。
     
      2.10 指導、督促各部門認真貫徹,嚴格執行質量體系要素的實施。
     
      任職要求:
     
      a. 管理、營銷、印刷及相關專業,大學本科以上(含本科)學歷,接受過管理能力培訓、ISO9001標準及體系文件要求宣貫,在管理、印刷及相關領域工作3年以上,工程師以上職稱;
     
      b. 具有優秀的資源協調、調配及組織能力,優秀的溝通及計算機基本操作能力;
     
      c.從事管理崗位2年以上;
     
      熟悉ISO9001體系認證規則,掌握ISO9001標準條款要求和應用。
     
      3. 綜合部的職責權限
     
      3.1負責質量方針、質量目標(包括部門分解目標)的管理;
     
      3.2負責人力資源開發和管理;
     
      3.3協助總經理組織管理評審;負責內部溝通策劃、組織與管理;
     
      3.4負責管理性文件控制;負責文件編制、復印及收發,建立并保持檔案;
     
      3.5負責內部審核和質量記錄的組織與控制;
     
      3.6負責員工培訓、教育的組織、協調與管理;
     
      3.7負責公共關系,塑造并推廣企業形象;
     
      3.8負責外部信息、文件的接受、收集、處理、反饋及保存;
     
      3.9負責文秘、宣傳、接待、員工文化、后勤生活等工作;
     
      3.10公司安全生產、檢查督促各部門搞好衛生文明生產工作;
     
      3.11負責公司數據分析、日常管理和公司綜合性統計、上報工作;
     
      3.12負責商標、專利、網絡等事務工作;
     
      任職要求:
     
      a. 管理及相關專業,專科以上學歷,接受過管理能力培訓、ISO9001標準及體系文件要求宣貫,在行政領域工作3年以上;
     
      b. 優秀的日常事務安排及處理能力和人際溝通與協調能力,具備組織管理知識和能力,良好的日常溝通及計算機基本操作能力;
     
      c. 了解彩印、紙箱生產過程。
     
      4. 業務部職責權限
     
      4.1 負責顧客產品要求確定、評審、溝通及銷售合同管理;
     
      4.2 負責產品廣告策劃,并組織實施;
     
      4.3 負責顧客財產控制及顧客退貨處理;
     
      4.4 負責成品標識、追溯、搬運、防護、貯存及交付控制;
     
      4.5 負責顧客投訴、意見及信息收集、反饋與處理,建立顧客檔案;
     
      4.6 負責組織產品交付后活動,確定服務措施并組織提供優質服務;
     
      4.7 負責顧客滿意度測量和監控的策劃并組織實施;
     
      5. 資材部職責權限:
     
      5.1 負責建立保持有效的采購信息系統,擇優采購,保障生產;
     
      5.2負責組織供方選擇、評價與控制,并與供方建立良好協作關系;
     
      5.3 負責組織供方產品驗證,負責供方產品質量控制,開發供方質量管理體系,
     
      5.4 建立供方供貨檔案;
     
      5.5 負責組織采購合同(包括質量保證協議)簽訂與管理;負責外協件加工與控制;
     
      5.6 負責不合格采購產品的處理,向供方反饋質量信息,提出糾正和預防措施;
     
      5.7 負責入庫物料的檢驗以及原、輔材料、成品、半成品的搬運、儲存、防護、收發和包裝控制;
     
      5.8負責建立庫存物資臺帳,帳、物、卡一致,每月底出收、發、存月報表;
     
      5.9負責收舊利廢及倉庫消防安全工作;
     
      6. 生產部職責權限
     
      6.1 負責產品標識和追溯的組織和控制;
     
      6.2 負責推行生產現場定置管理,實施文明、安全生產,保持良好的作業環境;
     
      6.3 負責生產糾正和預防措施,按照生產計劃、制造要求組織生產;
     
      6.4 負責生產過程中產品標識、搬運、貯存、防護和收發控制;
     
      6.5 負責勞動定額編制并組織實施,合理安排勞動組織;
     
      6.6 負責工裝(包括:模夾具、工位器具)設計、配置;
     
      6.7 負責工裝檢查、修理、驗證與控制,負責設備更新、改造工作;
     
      6.8 負責設備利用、精度完好情況的檢查評定、分析與控制;
     
      6.9 負責基礎設備的組織安裝、維護與管理;
     
      6.10 負責設備操作、維修、保養和管理工作;
     
      6.11 負責組織實施車間現場質量控制、質量保證和質量改進活動,達到質量管理體系中的有關規定要求;
     
      6.12 負責宣傳公司質量方針,開展車間員工培訓教育活動;
     
      6.13 負責勞動紀律、勞動保護工作,實現車間安全生產;
     
      7. 品管部職責權限
     
      7.1 負責組織并實施產品檢驗(包括測量和試驗);
     
      7.2 負責組織并實施采購產品、半成品(在制品)及成品的檢驗(包括測量和試驗)和監控,建立保存檢驗和監控記錄;
     
      7.3 負責測量和監控設備校準(檢定)、修理、保存及控制;
     
      7.4 負責檢驗(測量和試驗)和監控狀態標識與控制;
     
      7.5 負責不合格品評審、處置及負責不合格品糾正和預防措施;糾正及控制;
     
      7.6 負責產品質量記錄統計、分析與報告;
     
      技術方面
     
      7.7 負責根據客戶需求組織研發新產品,確定生產工藝;
     
      7.8 負責技術性文件,如:作業指導書的編制與控制;
     
      7.9 負責技術性文件的收發、保管,并歸檔;
     
      7.10 負責工藝確定及改進、驗證、指導控制;
     
      7.11 負責技術性問題處理并組織采取技術性糾正和預防措施;
     
      7.12 負責產品包裝改進;
     
      7.13 負責制定材料消耗定額與實施控制;
     
      7.14 負責科技情報收集,組織新技術、新材料、新工藝的引進、開發以及技術改造;
     
      7.15 負責實施產品過程技術策劃并確定過程所需資源;
     
      7.16負責規定過程/產品檢驗(包括測量和試驗)和監控要求及方法;
     
      8. 財務部的職責權限
     
      8.1負責銷售財務控制(主要為銷售成本、價格、資金回籠);
     
      8.2負責采購財務控制(主要為采購產品價格審核、供方資金結算);
     
      8.3負責流動資金管理,提高資金利用率;
     
      8.4負責現金及銀行結算管理;
     
      8.5負責財務預算及管理;
     
      8.6負責差旅費等支出審核報銷;
     
      8.7負責工資資金發放及管理;
     
      8.8負責建立保持財會檔案;
     
      9.設備管理員崗位責任制
     
      9.1 負責公司各種機械儀器設備的編號和臺賬登記工作,建立相應的設備維修、保管、保養檔案資料。
     
      9.2 負責編制設備的維修保養計劃,對各種設備定期進行保養,確保設備的完好率達標。
     
      9.3 督促操作工正確使用設備及其日常維護保養工作。
     
      9.4 作好設備的購置、驗收、停用報廢的處理工作,保證生產活動的正常開展。
     
      9.5 保管好設備的隨機文件和附件,其正本交檔案室保存。
     
      9.6 必要時負責編制大型及關鍵設備的操作規程。
     
      9.7 對工作設備操作狀態進行巡回檢查,確保安全生產。
     
      9.8 發生設備事故,參與組織分析,找出原因,提出改進措施。
     
      10. 車間主任崗位職責
     
      10.1 全面完成公司下達的產品和質量指標,實施班組安全、文明生產的現場管理和標準管理,作好不合格的控制。
     
      10.2 嚴格執行工藝文件和檢驗文件規定,作好產品檢驗,確保產品質量符合規定要求。
     
      10.3 嚴格按作業指導書要求操作和控制有關工藝參數。
     
      10.4 根據產品質量統計及信息反饋分析原因,及時實施糾正/預防措施,不斷提高產品質量。
     
      10.5 作好各類質量記錄,即使報送、傳遞和反饋有關信息。
     
      10.6 配合綜合部作好員工培訓工作,提高質量管理水平和員工素質。
     
      11. 統計員崗位職責
     
      11.1 負責產品產量、質量形成的各有過程的統計工作及統計技術應用的記錄。
     
      11.2 嚴格執行有關統計工作的方針、政策,準確及時地填報各種統計報表。
     
      11.3 負責本公司產、質量日報表及月、季、年度各項報表的填報。
     
      11.4 負責本公司定期組織統計數據的自查和互查,不斷提高統計工作質量。重視收集數據,并保證產量、質量數據的真實性。
     
      11.5 定期進行統計分析,及時提供統計數據。建立統計檔案,保存好公司的統計資料。
     
      12.倉庫保管員崗位職責
     
      12.1 認真執行倉庫管理制度,嚴格執行收發料制度。
     
      12.2 記錄工具、原料、成品出入庫數據和記錄表單。
     
      12.3 庫存的工具、原料、成品應做到“三清”(即:質量清、數量清、規格清),“二齊”(堆放整齊、庫容整齊),“三一致”(帳、卡、物一致)。做好各類物資的標識工作。
     
      12.4 認真做好各倉庫帳目及月報工作,做好本部門的6S管理和衛生環境工作。
     
      12.5 隨時關注各種原輔材料的庫存量,及時通知采購部門以便補充采購。
     
      12.6 堅守工作崗位,遵守本公司各項規章制度和勞動紀律。
     
      13. 班組長崗位職責
     
      13.1 按生產部分配的生產任務,組織協調班組的人員分工,按計劃完成任務。
     
      13.2 嚴格按作業指導書要求操作和控制有關工藝參數,確保產品質量。
     
      13.3 負責設備的保養工作,以保持過程能力。
     
      13.4 認真作好本部門的6S管理工作,確保安全生產。
     
      13.5 遵守本公司各項規章制度和勞動紀律。
     
      14. 操作工崗位職責
     
      14.1 認真執行TSO9001:2015質量管理體系的實施要求,完成生產任務。
     
      14.2 檢查生產設備的運轉情況是否良好,發現異常及時報告主管。
     
      14.3 按生產計劃領出物料,做好標識,按要求擺放備用。嚴格按作業指導書操作,發現異常情況及時報告主管。
     
      14.4 及時保養生產設備,保證生產能力。
     
      14.5 注意工作場所的衛生情況,確保安全生產、文明生產。做好5S管理的本職工作。
     
      14.6 關閉水、電、氣開關后方可離開崗位。
     
      14.7 遵守本公司各項規章制度和勞動紀律。
     
      圖片
     
      二、工作內容
     
      (1)品管部
     
      質檢部分
     
      A.進料檢驗和試驗
     
      1、質檢員依《進貨檢驗試驗規范》或標準等要求進行檢驗;
     
      2、檢驗結果填寫“材料檢驗報告”,并進行合格與不合格狀態標識;
     
      3、有不合格品則填寫“不合格報告單”;
     
      4、送外部檢驗的原材料,由質檢員送檢,填寫“送檢單”;
     
      5、原材料/輔助材料有特殊需要,需開“緊急(例外)放行申請單”給予放行入庫;
     
      6、原材料不良造成的產品不良,需開具“索賠通知單”;
     
      7、檢驗員將每月材料檢驗結果統計,填寫“材料檢驗報告”統計表,給采購部門進行供貨業績評價的輸入。
     
      B.過程檢驗和試驗
     
      1、操作者必須按《檢驗規范》或《作業指導書》進行“首件檢驗記錄”;
     
      2、自檢后產品,由操作者填寫“車間送檢單”質檢員將檢驗結果記錄“工序質量檢驗記錄表”;
     
      3、質檢員進行“巡回檢驗記錄”,檢驗合格產品填寫 “工序流轉卡”;
     
      4、若檢驗不合格填寫“不合格品處理單”;
     
      5、對于批量或嚴重的質量問題,由質檢部簽發“糾正和預防措施報告單”;
     
      6、若有特殊需要,需開“緊急(例外)放行申請報告單”。
     
      C.最終檢驗和試驗
     
      1、車間填寫“車間送檢單”交品管部檢驗;
     
      2、質檢員進行“尺寸測量報告”和“性能試驗報告”,將結果填寫“完工檢驗記錄”或“成品質量檢驗記錄單”;
     
      3、品管部每月對已包裝的在庫產品進行一次抽樣審核、驗證,將結果填寫“最終產品審核表”;
     
      4、品管部負責按“檢驗計劃”每年對所有產品的特性進行至少一次全尺寸檢驗和功能試驗;
     
      5、若檢驗不合格填寫“不合格品處理單”;
     
      6、批量或嚴重的質量問題,由質檢部簽發“糾正和預防措施報告單”。
     
      D.檢驗人員資質
     
      1、新進質檢員需經培訓合格后,持證上崗,由綜合部填寫 “職工教育培訓記錄表”;
     
      2、在職質檢員,需對檢驗知識技能定期考核,綜合部填寫質檢員“職工培訓有效性評估表”;
     
      3、質檢員在培訓期間不能獨立行使鑒別、報告、把關的檢驗職能。
     
      E.檢驗、測量和試驗設備的控制
     
      1、有新檢驗、測量和試驗設備需求時,品管部填寫“采購單”交采購部;
     
      2、品管部負責將驗收合格的計量儀器登記在“監測設備臺賬”上;
     
      3、外校的計量設備,質檢部需建立“監測設備周檢明細表”;
     
      4、質檢部根據“監測設備周檢明細表”提前15天通知使用部門收集到期的量具,填寫“測試申請單”,送外校驗;
     
      5、若計量設備不用于產品的測量,僅限于取值和校對使用時,應貼有“免檢定”標簽;
     
      6、若決定報廢,由品管部確認開立“設備報廢單”;
     
      7、儀器設備校驗不合格時,貼上“停用標簽,由質檢部決定停用或維修;
     
      8、計量設備的報廢經質檢部確認后報廢,填寫”設備報廢單“;
     
      9、客戶若對檢具有特殊要求,品管部按客戶要求進行,檢驗結果記錄”成品質量檢驗記錄單“;
     
      10、對不良結果和不接受的,品管部進行原因分析和糾正措施,;
     
      11、有實驗內容與實際作業不同時,由品管部經理制訂、修訂《實驗室手冊》;
     
      12、儀器、設備由品管部負責聯系進行定期檢定,檢定合格后發給合格證,不合格的填寫”設備維修記錄表“聯系修理,然后重新檢定,合格后方能投入使用;
     
      13、由實驗室人員負責環境的控制,包括濕度、溫度及場所衛生等,填寫”實驗室溫度記錄表“和”實驗室濕度記錄表“;
     
      14、質量問題的申訴處理由品管部指定人員查清問題的原因,由實驗室負責人或測試人員填寫”糾正和預防措施報告單“,寫出事故分析報告后,進行重新檢測。
     
      F.不合格品的控制
     
      1、若進貨檢驗判為不合格時,原則上不進行評審,由采購部辦理退貨;若由于生產急需,由生產車間填寫”不合格品處理單“交由質檢部進行評審;
     
      2、生產過程發現不合格品:
     
      a) 每天生產過程出現的隨機不合格品由檢驗員當天評審,不允許積累成批量后再作集中處置;
     
      b) 超出規定質量指標,車間填寫”不合格品評審表“,由檢驗員填寫不合格品狀況后,提交質檢部;
     
      c) 返工返修的產品需進行復檢結果,記錄”完工檢驗記錄“;
     
      3、最終檢驗發現不合格品經車間檢驗員確認后,應及時標識、隔離,車間填寫”不合格品處理單“,由檢驗員填寫不合格品狀況后提交品管部;
     
      4、庫房在庫存盤點發現不合格品應及時標識、隔離,并由責任部門填寫”不合格品處理單“提交質檢部;
     
      5、品管部每月進行以下指標進行統計
     
      a) 針對來料、半成品、成品等進行檢驗差錯率和檢驗及時率統計;
     
      b) 針對”不合格品率或退貨次數進行統計。
     
      G.產品審核
     
      1、品管部每年初根據公司實際經營生產狀況的需要,編制“年度產品審核計劃”;
     
      2、管理者代表確定審核組長擬定本次產品審核的“產品審核計劃表”;
     
      3、品管部負責制定帶有額定值/實際值比較表的《產品質量缺陷分級指導書》及“產品審核檢查表”。
     
      4、內審員發現的缺陷是次要缺陷,則內審員在審核過程中應開出“不符合項報告”;
     
      5、每次產品審核完成后,由審核組長匯總整理編寫“產品審核報告”,向公司領導報告;
     
      6、內審員若發現產品安全特性有缺陷時,須立即開立“糾正和預防措施報告單”采取措施,以防不符合項產品存在。
     
      H.其它
     
      1、品管部負責產品質量審核,向顧客提供“出貨檢測報告”;
     
      2、 負責對新制造及維修過的工裝進行檢驗,記錄“工序質量檢驗記錄表”;
     
      3、 按月收集各種檢驗/試驗記錄;編寫質量月報及年度產品質量分析報告;
     
      4、 參加合同評審;
     
      5、 對外協單位的質量信息反饋進行跟蹤處理;
     
      6、 參與供方評價及客戶服務,如填寫“合格供方年度考核表”和“可追溯性產品清單”;
     
      技術部分
     
      A.樣品設計和策劃
     
      1、技質部接收到圖紙(樣品)后應向顧客確認重點要求,如顧客報價、技術參數;
     
      2、成立APQP(先期產品質量計劃)小組,由技質部記錄 “APQP項目小組名單”;
     
      3、 明確產品特殊特性,由技質部記錄“初始材料清單”或“特殊特性清單”;
     
      4、APQP小組針對制造能力、品質要求可否達顧客需求,記錄于“可行性評估報告”報告呈總經理核準“APQP計劃”;
     
      5、工藝流程方框圖/產品過程流程圖,由技質部來完成。,編制“產品過程流程圖” 及“過程流程圖檢查表”;
     
      6、APQP小組通過圖紙和及其隱含的要求完成“特性矩陣圖”,會議后編制成“過程檢查表”;
     
      7、技質部通過圖紙制訂“試產控制計劃”及“控制計劃檢查清單”;
     
      8、技質部對“試生產控制計劃”中標識的特性進行初始過程能力分析,編制“初始過程能力分析計劃”,并依據“初始過程能力分析計劃”,形成“初始過程能力報告”;
     
      9、技質部按照“控制計劃”標識的特性,編制“測量系統分析計劃”。并依據“測量系統分析計劃”進行測量系統評價;
     
      10試生產完后,APQP小組對以下項目評審總結,并記錄于 “產品質量策劃總結和認定報告”呈報總經理;
     
      11、技質部對PPAP(產品生產認可程序)相關資料進行搜集、整理后,做成“量產控制計劃” 及“PPAP資料交付清單”為量產作資料準;
     
      12、經顧客承認的PPAP相關資料,由技質部統一分發至生產部 、技質部、質檢部及業務部;
     
      13、技質部依公司“過程審核計劃表”,編制“過程審核檢查表”,并于檢驗完成后,將結果記錄“過程審核報告”。
     
      B.技術文件控制
     
      1、外來技術資料由技質部負責接收,收到外來技術資料應在“外來技術文件接收、評審表”中予以登記;
     
      2、技質部負責全廠產品技術文件、資料的收集、整理、歸檔和保存,并建立臺帳;
     
      3、技術文件由技質部統一編制,編制時應遵循統一的格式,特殊情況由技質部經理確定;
     
      4、技質部的資料員按“技術文件發放目錄”,對技術文件和資料按部門統一編號、加蓋“技術圖紙”、“試制圖樣”、“受控文件”等標識,予以發放,填寫“文件發放記錄”;
     
      5、對于超出發放范圍的技術資料,需求部門須填寫“文件發放申請單”,由部門領導批準后交技質部資料員發放。
     
      6、發放的工藝、規范、圖紙等技術文件須蓋上綜合部的受控印章(含發放日期);
     
      7、技術文件、圖紙若有不合理或需修改,原則上由原設計人員填寫 “工藝工裝更改通通知書”經原審批人審批后下發實施;
     
      8、針對文件的更改,技質部應編制“文件更改記錄”;
     
      9、技術文件若有損壞,應與技質部資料員聯系修復;若有遺失,需求部門及時填寫“技術文件發放申請單”;
     
      10、技質部需更新版本,舊版本應由綜合部蓋上“作廢保留”印章后收回,并由技質部在“技術資料登記表”上作好記錄;
     
      11、技質部每年對發放至現場的技術文件抽查一次,并記錄在“技術資料登記表”;
     
      12、每年末由技質部通過上網或到市、縣標準化局等查新并即使收集新標準,在“外來技術文件接收、評審表”中予以登記。
     
      C.生產過程控制
     
      1、收集產品原輔材料、外購外協件的采購資料,參與對供方的技術評審;
     
      2、制定“產品質量先期策劃控制程序”和“生產件批準程序”;
     
      3、提出產品標識要求,進行工裝設計與驗證,記錄在“自制檢測器具明細表”中;
     
      4、參與產品的合同評審,制定“新產品試制成本測算及報價規范”;
     
      5、技質部對特殊工序為“養護”,應于“控制計劃”中應明確工藝參數。
     
      (2)綜合部
     
      A.企業方針政策
     
      1、協助總經理于每年底召集各部門主管,制定“中長期發展規劃”;
     
      2、負責收集各部門情況,根據各部門情況如“競爭對手比較分析報告”和“內部分析報告”及“外部分析報告”編制下一年度公司“年度經營計劃”提交總經理;
     
      3、經總經理批準的“年度經營計劃”后,由綜合部負責下發給各部門;
     
      4、負責根據每年年度經營計劃對各職能部門進行完成情況檢查,并記錄在“年度經營計劃執行報告”;
     
      5、負責將各部門年度經營計劃制作成月度走勢圖及分析改善資料;
     
      6、負責將完成情況向全體員工展示。
     
      B.質量體系文件控制
     
      1、負責對公司質量手冊、程序文件、管理文件進行編號、標識;
     
      2、負責體系文件統一加蓋受控印章、編號發放到質量體系涉及部門(人員),并填寫“文件發放和回收表”;
     
      3、質量體系文件換版時,若需保留舊版文件的,綜合部需在保留文件上加蓋“作廢保留”章并隔離存放;
     
      4、公司作廢行政文件如需留用的,應加蓋“作廢保留”章
     
      5、負責建立公司質量體系文件的“受控文件一覽表”,綜合部負責管理文件復印和印發,并保存原本,其它部門不得隨意復印;
     
      6、體系文件的更改、修訂、換版,由申請人員填寫“文件記錄申請單”,經文件的原審批部門/人員審核、批準后,交綜合部進行修改;
     
      7、需臨時借閱文件的人員應填寫“文件借閱申請單”交綜合部借閱;
     
      8、對接收的外來文件應做好記錄,并注明其有效版本,記錄在“外來文件接收記錄”;
     
      9、綜合部需每年評審或確認標準、文件的有效性,確保文件、標準是最新版本,記錄于“受控文件一覽表”。
     
      C.質量記錄控制
     
      1、綜合部對公司所有質量記錄,編制“質量記錄匯總目錄”;
     
      2、記錄表單清單記錄要求(標識、正確、完整、清晰、日期、簽名、審核)
     
      3、貯存條件(防火、防潮、防霉、防蛀、防損壞、防竊)
     
      4、借閱規定,記錄于“文件借閱登記表”;
     
      5、失效記錄的處理,如已超出保管期限的或無參考價值的質量記錄,由保存的職能部門填寫“文件/記錄申請單”經部門負責人審查后可銷毀處理;
     
      D.質量管理體系審核
     
      1、管理者代表負責組織綜合部制定“年度內部審核計劃”,于每年初報總經理批準后由綜合部組織實施;
     
      2、質量管理體系審核由綜合部負責,審核組負責“年度內部審核計劃”實施;
     
      3、審核組長組織審核成員制定“審核實施計劃”(由組長編);審核專用文件“審核檢查表”由組長審批;
     
      4、審核結束后,審核組組長統一填寫“不合格項報告表”一式兩份發責任部門并由責任部門簽名確認。“不合格項報告表” 要列出不合格項及觀察項清單;
     
      5、審核結果由審核組長編寫“內部審核報告”;
     
      E.持續改進過程(領導推動、全員參與)
     
      1、綜合部組織實施持續改進的策劃;
     
      2、管理者代表針對策劃項目,負責成立改進小組,負責實施確定的改進項目,制定“改進項目計劃”;
     
      3、管理者代表負責組織評價組,對改進項目的效果進行客觀的評價將改進項目效果的評價記錄在“改進項目的實施及驗證報告”;
     
      F.糾正和預防措施
     
      1、各部門在接到提交的屬于以上范圍異常問題時,應向責任部門簽發“糾正和預防措施報告” 限期整改,責任部門制定措施進行整改;
     
      2、各組織部門負責下發的糾正和預防措施的實施跟蹤,制定“預防措施表”;
     
      3、綜合部負責針對所有糾正和預防措施,編制“預防糾正一覽表”并確認其徹底閉環;
     
      4、綜合部將重大的糾正和預防措施輸入管理評審;
     
      G.管理評審
     
      1、綜合部編制“管理評審計劃”, “管理評審計劃”由管理者代表審核,總經理批準;
     
      2、綜合部負責管理評審會議的簽到和記錄工作;
     
      3、綜合部于會議前收集所有相關部門提交資料,整理成管理評審會議紀要;
     
      4、管理者代表將管理評審會議紀錄整理編制成“管理評審報告”;
     
      5、綜合部對管理評審提出的異常問題編制“糾正預防措施表”,并下發責任部門;
     
      6、每次管理評審完成后,由綜合部負責將管理評審記錄,歸檔保存。
     
      H、質量方針、目標的宣貫
     
      1、總經理負責制定質量方針及質量目標之的內涵解釋宣貫提綱;
     
      2、綜合部負責組織各部門依“年度控制計劃”,進行質量目標制定;
     
      3、經總經理批準之制定質量方針及質量目標,由綜合部向全體員工展示、介紹公司的質量方針和目標;
     
      4、各部門需對質量目標進行分解,并給予實施,確保目標達成。
     
      I.人力資源管理
     
      1、各部門每年年底提出人力資源需求,并填寫“教育培訓申請表”。并經部門領導批準后,上報綜合部    ;
     
      2、綜合部根據上報的“教育培訓申請表”, 匯總編制“年度教育培訓計劃”, 由主管領導審核,總經理審批;
     
      3、需要招聘人員時,綜合部應編制“人員招聘計劃”,由總經理批準;
     
      4、綜合部針對試用期滿,不合格人員的給予辭退;合格的給予錄用并通知責任部門;
     
      若試用不合格人員需填寫“職工離廠手續審批表”,待綜合部批準后以書面形式通知勞動者本人,并按規定辦理相關的解聘手續;
     
      5、針對在職人員,其培訓結果或成績填入“職工教育培訓記錄表”;
     
      6、培訓結束后,對主要培訓項目由綜合部進行培訓有效性評價,并記錄“職工培訓有效性評估表”;
     
      7、個人培訓檔案由綜合部記錄歸檔。
     
      J.內部、員工滿意度、激勵機制
     
      1、各部門可隨時提出改進建議,有提案時,需填寫“提案建議單”;
     
      2、綜合部同各部門主管,進行本部門提案初步審查,確立應提交的改善提案;
     
      3、提案確立后由綜合部召集小組成員召開評定會,提案結果交總經理核準;
     
      4、核準后的提案由指定單位及負責人實施進行,并記錄于“相關提案實施記錄”;
     
      5、綜合部對提案的實施結果進行評估,確實有效的提案,報總經理核準后,進行獎金發放并表彰,結果記入《提案建議單》內。
     
      K.其它
     
      1、負責公司安全、員工保健及勞動保護;
     
      2、負責公司辦公設施的配置與管理;
     
      3、負責收集公司各種數據,并進行分析、利用;
     
      4、認真執行公司質量獎罰條例。
     
      (3)財務部
     
      A.質量成本
     
      1、負責公司財務、會計及成本核算等管理工作,按要求提供各種報表;
     
      2、積極推進“質量成本管理”,指導各有關部門正確、完整提供各種質量成本的原始記錄及報表
     
      3、質量成本的核算,積極籌措資金,滿足生產及本公司質量體系正常運轉之需要;
     
      4、質量成本的開支范圍;
     
      5、質量成本的分析和報告;
     
      6、質量成本控制和考核(按產品、工序、發生時間進行分析,并由質量保證部采取糾正預防措施)。
     
      B.產品報價管理
     
      1、參與合同評審;
     
      2、產品報價單(業務部 );
     
      3、產品成本比例構成(報價的靈活性)
     
      4、制造成本測算(技質部);
     
      5、勞動定額清單(綜合部 )。
     
      (4)資材部
     
      A.供方的選擇和評價
     
      1、顧客指定的供方或獨占市場的供方經總經理核準后,錄入“合格供方清單”;
     
      2、業務部對意向供方情況進行調查,填寫“供方企業概況調查表”;
     
      3、經調查合格后供方,業務部可進行小批量采購試用,試用合格后,由業務部填寫“合格供方名單”經副總經理審核、管理者代表批準;
     
      4、對評定為合格供應商的企業,由業務部列入“合格供方清單”;
     
      5、若出現重要不合格(包括在使用過程中發現),質檢部以“整改通知書”的形式發供方,要求在規定期限內采取相應的糾正措施;
     
      6、若供方反復出現類似異常問題,業務部應對該供方進行降級甚至取消合格供方資格的處理,修訂“合格供方清單”;
     
      7、業務部應每年填寫“合格供方年度考核表”對供方及外包方進行評審;
     
      8、業務部每年對供應商資料進行一次更新及歸檔專柜保管、建立檢索目錄、定期更新。
     
      B.采購實施
     
      1、生產部門根據顧客要貨信息和生產需求,編制填寫“請購單”;
     
      2、業務部根據“請購單”編制“采購單”,并在“合格供方清單”中選擇供方分簽訂“采購合同”;
     
      3、采購部門應隨時跟蹤供方的供貨質量及交貨能力,并記錄“到貨物資登記表”;
     
      4、如果公司要在供方處對采購物資進行檢驗或驗證時,若采購物資異常,如收到“采購產品停裝停供通知書”等,應在“技術協議”中明確規定相關內容;
     
      5、倉庫保管員對驗收合格的采購物資,填寫“入庫單”,及時辦理入庫手續;
     
      6、倉庫保管員對驗收不合格的采購物資,填寫“退貨單”,及時辦理出庫手續;
     
      7、采購每月需進行“交付率統計表”統計。
     
      C.采購物資收發存
     
      1、倉庫保管員需依業務部設定庫存量、庫存量優化目標,定期制作庫存周轉率月報;
     
      2、質檢部針對庫存品狀況進行檢查;
     
      3、倉庫保管員需確保庫房帳、卡、物一致;
     
      4、對物資進行采用先進現出管理;
     
      5、對物資進行標識和可追溯性定期盤點,填寫“盤點表”;
     
      6、倉庫保管員填寫原料“原輔材料驗證送檢單”,送質檢員檢驗。
     
      7、倉管員將新入庫的模具在“工裝模具管理臺帳”上記錄,建立臺帳;
     
      8、需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫“工裝模具報廢審批表”,經技質部門主管工程師批準后,方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放。
     
      (5)業務部
     
      A. 業務計劃
     
      1、業務部應定期對市場調查表,并形成“新產品市場調研報告”;
     
      2、業務部針對新產品制定“新產品市場營銷計劃”;
     
      3、每年度業務部需完成“企業總體市場調研報告”;
     
      4、針對銷售產品,提供“產品建議書”,以改進公司產品質量;
     
      5、業務部根據與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單,編制下月“”每月銷售計劃“;
     
      6、計劃有變更時,業務部需發出”銷售計劃調整通知單“通告相關部門。
     
      B.合同評審
     
      1、業務部組織相關部門進行”合同評審記錄“,技質部制定”新產品試制成本測算及報價規范“;
     
      2、由技術/財務/業務部依需求,填寫”新產品試制成本測算表“供領導決策投資;
     
      3、業務部接到口頭形式訂單,應填寫”口頭合同記錄“;
     
      4、業務員負責收集上述各種信息,并以郵件、傳真、電話等形式告知客戶;
     
      5、業務部根據要求將銷售信息傳遞到相關部門;
     
      6、銷售業務員要隨時與顧客保持聯系并掌握合同的執行情況,如發生變更,應立即通過有效形式與顧客協商解決合同的修改辦法,記錄”合同修訂通知單“;
     
      7、業務部每月對合同執行情況進行跟蹤檢查;
     
      8、業務部對本部門的合同、訂單、評審資料和變更資料等進行歸檔整理。
     
      C.外部顧客滿意度
     
      1、業務部每年向主要客戶發放”顧客滿意度調查表“對主要客戶進行信息收集;
     
      2、當顧客提出投訴或抱怨時,由業務部負責登記在”顧客來函、來電信息登記表“;
     
      3、業務部對來電、來函應立即予以回復,客戶投訴發生后,按三包服務協議執行;
     
      4、對重大的產品質量問題,業務部填寫”糾正和預防措施報告單“轉質檢部,質檢部制定糾正措施下發責任部門整改;
     
      5、業務部對信息反饋單、信息處理回復等資料匯總歸檔保存,登記在”顧客來函、來電信息登記表“。
     
      (6)生產部
     
      A.生產管理
     
      1、業務部根據與顧客簽訂的購銷合同、顧客訂單,編制每月”月銷售計劃“;
     
      2、技質部根據初步設計、技術設計、最終設計和樣件試制等進度情況,編制”新產品設計開發進度計劃“,傳遞生產部    ;
     
      3、生產部根據業務部提供的”月銷售計劃“和技質部”新產品設計開發進度計劃“,在兩個工作日內編制”月生產作業計劃“經生產部負責人審核、副總經理批準后,下達車間執行;
     
      4、生產部編制”月原材料需求計劃表“,經生產部負責人審核以及常務副總經理批準;
     
      5、車間主任用”車間派工單“把當天的生產任務分配到各班組,各班組長按生產任務開展生產,并將生產情況及時反饋給車間主任。
     
      6、各班組按生產作業計劃下料,把發料數填寫在”工序流程卡“后,交車間操作者
     
      7、生產部接到業務部的”銷售計劃調整通知單“后,調度員根據當前的生產進度作出調整,并編制”生產計劃調整通知單“;
     
      8、在公共設施中斷、關鍵設備出故障、材料短缺、勞動力不足和其他類似的緊急情況下,生產部必須制定產品的緊急計劃,緊急應變措施;
     
      9、組織精益生產,不斷提高勞動生產率,降低廢品,控制成本。
     
      B.生產過程控制
     
      1、生產部必須按《控制計劃》或《作業指導書》進行”首件檢驗記錄“;
     
      2、自檢后產品,由操作者填寫”車間送檢單“,質檢員將檢驗結果記錄”工序質量檢驗記錄表“;
     
      3、對特殊特性控制,由生產部依”過程失效模式及后果分析“、”控制計劃“、作業指導書(包括檢驗規程)和設計圖紙中進行明確標識;
     
      4、關鍵過程操作工應嚴格按照相關控制計劃、工藝規程進行操作,以便隨時發現質量問題,開”糾正和預防措施報告“予以糾正;
     
      5、公司特殊工序為”養護“在”控制計劃“中應明確工藝參數;
     
      6、生產部負責保管特殊過程的工藝參數進行監控記錄;
     
      7、統計控制當過程能力不穩定或能力不足時,生產部必須根據控制計劃對已在控制計劃中標識且不穩定或能力不足的特性,初步擬定適當的反應計劃,反應計劃應包括控制過程輸出和100%檢驗;
     
      8、生產部每月負責過程控制有關的質量記錄資料的歸檔。
     
      C.現場管理
     
      1、作業現場做好合格與不合格品的標示、隔離、處理及采取糾正措施;
     
      2、6S日常檢查(車間、班組);
     
      3、6S活動月份檢查結果評比、展示;
     
      4、重視安全生產,杜絕事故發生。
     
      D.工裝管理
     
      1、生產部進行生產工藝策劃,制訂工藝方案;
     
      2、生產部編制”工裝模具加工計劃“,經審批后分發至車間;
     
      3、生產工程師填寫”檢具制造檢查表“,移交技質部使用;
     
      4、倉管員將新入庫的模具在”工裝模具管理臺帳“上記錄,建立臺帳;
     
      5、生產車間根據生產計劃安排,要借用的模具應填寫”工裝模具借用登記表“交操作者到模具倉庫辦理借用手續;
     
      6、工裝在使用過程中,出現異常,檢驗員認定需修復時,填寫”工裝模具維修登記表“交操作者送加工車間對工裝進行維修;
     
      7、工裝發生事故時,立即報告生產部填寫”設備(工裝)事故報告單“;
     
      8、生產部需報廢的工裝、模具庫倉管員填寫”工裝模具報廢審批表“,經技質部門主管工程師批準后,方可將報廢的模具清出架位、隔離擺放;
     
      9、生產部負責工裝處理、工藝協作的管理。
     
      E.設備管理
     
      1、設備由生產部管理,有設備需求時提出采購申請,編制”設備購置申請表“;
     
      2、”設備購置申請表“應交總經理批準;業務部根據審批結果進行設備的采購;
     
      3、新購設備由生產部組織設備使用部門進行開箱驗收確認,并填寫”設備安裝驗收單“;
     
      4、設備安裝結束后由生產部組織安裝單位及設備使用部門進行驗收。并將驗收結果記錄在”設備安裝驗收書“;
     
      5、若設備不合格再調試,是因設備本身因素無法調試合格,與供方協商更換設備或退貨;
     
      6、生產部建立設備檔案和”設備明細表“;
     
      7、生產部編制”設備操作規程“,供使用人員進行崗前培訓;特殊設備的操作必須經過培訓考核合格經主管部門審批同意后上崗;
     
      8、設備的日常維護保養過程由車間班組組織操作人員填寫”設備日常點檢表“月末交生產部;
     
      9、一級保養/二級保養完成后記錄在”設備保養記錄“;
     
      10、設備出現故障不能正常運行時,生產部在”設備維修記錄表“上填寫維修記錄,月末生產部作為維修檔案收集;
     
      11、設備的年度檢修由設備使用部門每年10月份申報到生產部 ,生產部編制”設備檢修計劃“經生產主管領導審批后實施;
     
      12、檢修后的設備由生產部聯系承修單位、設備使用車間進行驗收,驗收合格后,生產部將維修的設備移交設備使用車間,并做好設備檢修記錄;
     
      13、生產部編制”關鍵設備備品備件計劃“,確保關鍵設備的安全庫存量;
     
      14、設備報廢由生產部根據設備的使用情況、維修情況申請報廢。并填寫”設備報廢單“;
     
      15、報廢申請經總經理審批后,由生產部對報廢設備進行處置。并在”設備明細表“中注明報廢;
     
      16、負責設備狀態標識工作,進行編號;
     
      17、生產部每年年底對設備的管理資料進行一次歸檔,記錄于”設備明細表“。
    編輯:foodqm

     
    分享:

    食品伙伴網質量服務部為您提供專業的SC咨詢指導、企業標準備案、供應商審核、FDA注冊咨詢、ISO9001、ISO22000、HACCP、有機食品認證等服務。
    聯系電話:0535-2122162
    電話/微信:13371382720,18905354660


    HACCP聯盟

    食品質量管理
    關鍵詞: 體系
    [ 網刊訂閱 ]  [ 質量管理搜索 ]  [ ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 關閉窗口 ] [ 返回頂部 ]
     
    0條 [查看全部]  相關評論

     
     
    推薦圖文
    推薦質量管理
    點擊排行
    收縮

    QQ在線咨詢

    您好!食品伙伴網質量服務平臺為您提供SC咨詢、體系咨詢等服務,有需求請直接聯系我!
    手機:18905354660

     
     
    Processed in 0.048 second(s), 15 queries, Memory 1.05 M
    静乐县|